附件1：整改前的《危险废物经营管理制度》

危险废物经营管理制度

为加强危险废物经营管理，防治危险废物污染环境，保障人体健康，维护生态安全，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律、法规的规定，结合本单位实际，特制定本制度。

一、设施运行和管理记录制度

危险废物处置应建立生产设施运行状况、设施维护和危险废物处置生产活动等的登记制度，主要记录内容包括：

（1）《危险废物转移联单》的记录和妥善保存。

（2）危险废物接收登记

（3）危险废物进场运输车车牌号、来源、进场日期及进场时间、离场时间等进行登记。

（4）生产设施运行工艺控制参数记录

（5）生产设施维修情况的记录

（6）环境监测数据的记录

（7）生产事故及处置情况记录

二、交接班制度

为保证危险废物处置生产活动安全有序进行，公司建立严格的交接班制度，内容包括：

（1）生产设施、设备、工具及生产辅助材料的交接。

（2）危险废物的交接

（3）运行记录的交接

（4）运行记录交接前，交接班人员应共同巡视现场。

（5）交接班人员对运行记录核实确定后，应双方签字确认。

三、危险废物接收管理制度

危险废物应按照《危险废物转移联单》进行记录和管理

（1）应妥善保存危险废物转移联单，并定期向主管部门报告。

（2）公司对接受的危险废物及时登记，并将进入车间的危险废物的数量、重量等相关信息记入台账。

四、危险废物分析制度

及时对公司接受的危险废物的特性进行分析，并对相关的特性、化验分析记录有相关责任人负责记录登记。

五、内部监督管理制度

公司逐步建立健全内部监督管理制度

（1）对有关人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

（2）监督危险废物收集、运送、贮存、处置等工作人员和管理人员职业卫生防护措施的实施。

（3）监督工作人员对使用后的危险废物运送工具或车辆在指定的地点及时进行清洁、消毒。

（4）及时检查贮存设施或设备是否符合环境保护、卫生要求。

六、设施运行操作规程

（1）操作人员应熟悉锅炉房热水循环系统，各阀门位置及锅炉附件附属设备的作用并能熟练操作。确认确认各部状态良好后再升火，每次通火都要检查水位，在炉火升温前开启循环泵防水发生系统内水冲击。

（2）生产主管人员应熟悉生产设施运行安全知识，任何领导不能强迫操作人员违章作业。

（3）生产设施运行中发生异常或附件、附属设备损坏时，操作人员应及时采取有效措施，必要时应紧急停止生产设施运行工作，并立即报告主管领导。

七、化验室特征污染物检测方案和实施细则

本公司涉及的危险废物来自鲁抗集团的抗生素菌渣，属毒性危险废物，为此，公司配备了运输危废的专用车辆，并备有符合相关技术规范要求的应急安全设备。

八、处置（利用）设施运行中意外事故应急预案

公司根据自身实际制定了危险废物经营企业环境应急预案，并上报相关的环保行政主管部门备案，公司每年开展一次应急演练，绘制了厂区应急疏散路线示意图。

九、安全生产和劳动保护管理制度

（1）操作人员必须严格执行本岗位的安全操作规程。

（2）各岗位操作人员和维修人员必须经过岗位培训，经考核合格后持证上岗，并定期培训。

（3）建立并严格执行安全检查制度，及时消除事故隐患，严禁违章操作。

（4）加强对员工的安全防护意识和消毒意识，定期对员工健康检查。

（5）定期为工作人员配备必需的安全防护装备和工作服，

（6）在必要的公司厂间配备防护救生用品和药品，并有专人管理维护。

十、人员培训制度

公司定期对员工进行环境保护及危险废物污染环境防治方面的知识培训，并定期对培训情况进行考核。

十一、环境监测制度

公司根据生产状况委托济宁市环境保护监测站对建设项目进行了定期监测。

（1）坚持治理与管理并举原则，确保治污设施正常运转，外排污染物长期稳定达标排放。

（2）妥善处置危废，防止二次污染。

（3）加强对料池等防渗措施，防止污染地下水。

（4）加大治理力度，消除异味气体对周边环境的影响。

（5）按环评批复要求，杜绝跑、冒、滴、漏，制定并不断完善应急预案，做好污染防治工作。

附件2：整改后的《危险废物经营管理制度》

济宁利特生物工程有限公司

危险废物经营管理制度

一、总则

为加强危险废物经营管理，防治危险废物污染环境，保障人体健康，维护生态安全，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律、法规的规定，结合本单位实际，特制定本制度。

二、组织机构及责任制度

1、组织机构

济宁利特生物工程有限公司设立以总经理为组长，各部门管理层组成的危险废物管理小组，对公司的各项危险废物管理工作进行决策、监督和协调工作。

2、各组织机构的职责

2.1 组长：总经理

（1）对公司危险废物管理小组工作负全面的领导责任，指导并监督公司危险废物管理层小组的工作。

（2）审查和批准公司危险废物管理制度、文件和各类报表等相关文件。

（3）组织本公司的危险废物人员培训和环境应急预案演练。

2.2 成员：各部门管理层

2.2.3 办公室

（1）负责各部门的综合协调工作，做到及时有效地上传下达。

（2）全面了解公司危险废物经营情况，建立危险废物经营管理台账。

（3）协助上级领导完成危险废物日常管理工作，认真填写危险废物转移联单，建立危险废物转移联单档案并妥善保管。

（4）按时向相关环保部门申报危险废物经营情况，做好年度总结报告。

（5）新产生的危险废物达到一定量时，应及时联系危险废物处置单位，并向相关环保部门申请办理危险废物转移联单。若新产生的危险废物贮存时间超过一年时，应向相关环保部门申请延长贮存时间，最多三年。

2.2.3 生产部

（1）负责危险废物的接收，贮存和利用的日常工作，并派专人管理危险废物的入库、出库登记。

（2）负责危险废物贮存场所的日常检查及综合利用处理设施设备的安全运行和日常记录。

（3）做好危险废物贮存场所的危险废物标识及危险废物处理设施设备的警告标识。

（4）负责对新产生的危险废物进行集中收集转运至危险废物暂存库，做好相应的危险废物出入库登记记录，派专人管理。危险废物生产运行情况，应及时上报办公室。

2.2.4 质检部

负责定期对接收的危险废物进行特性分析，并做好相关记录。

三、标识管理制度

1、危险废物的容器和包装物必须粘贴危险废物标签，明确危险废物名称、主要成分，危险情况等相关信息，并保持清晰可见，由专管员负责。

2、收集、贮存、运输、综合利用危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，由生产部负责。若发现容器或包装物有破损或危险废物发生泄漏时，应按相关规范操作要求进行及时处理。

3、危险废物的标识应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2）要求执行，可参照《危险废物标志牌式样》。

四、管理计划制度

1、由办公室根据各部门危险废物收集、产生、贮存、转移台账汇总年度的危险废物经营情况，总结上年度危险废物工作进展及存在问题，并在此基础上提出下一年度的危险废物减排计划、危废减量化及整改措施。按《危险废物产生单位管理计划制定指南》要求认真编写申报《危险废物管理计划》。

2、每年1月15日之前由办公室向相关环保部门提交《危险废物管理计划》，并办理申请备案登记手续。

五、申报登记制度

1、每月15日之前由办公室全面、准确地向相关环保部门申报危险废物经营情况季报表和危废年度申报登记表。

2、以下重大事项发生变更时，由办公室应及时向相关环保部门进行申报：

（1）公司企业法人发生变更时

（2）公司地址发生变更时

（3）公司处理工艺发生变更时

（4）公司危险废物的贮存场所发生变更时

（5）公司环境应急预案发生变更时

六、联单转移制度

1、由办公室按照《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，认真核对联单信息后，如实填写危险废物转移联单，并加盖公章。

2、办公室应妥善保管好危险废物转移联单接收单位联。

3、当新产生的危险废物达到一定量时，由公司办公室负责联系危险废物委托处置单位，并向相关环保部门申请危险废物转移联单。危险废物的转移应严格遵守《危险废物转移联单管理办法》。

4、新产生的危险废物贮存时间超过一年时，办公室应向相关环保部门说明情况并申报延长贮存时间。

七、应急预案制度

1、办公室应根据近三年来厂区范围内危险废物的收集、贮存和利用过程中可能发生的环境突发事件，按《危险废物静音工单额为编制应急预案指南》编写或更新本公司的《环境突发事件应急预案》。

2、总经理应组织相关环保部门领导、环保专家及厂区周边领导和代表对我公司的《环境突发事件应急预案》进行验收。根据审批意见进行整改，整改后报相关环保部门进行备案登记。

3、总经理每年应至少组织一次环境突发事件应急预防演练活动。由办公室做好全程演练记录，事后根据应急演练情况做好总结报告。

八、人员培训制度

1、由办公室负责制定人员培训计划，并对公司管理人员和从事危险废物收集、运输、贮存、利用等工作人员，每年至少开展一次危险废物相关的规范化管理培训和相关法律法规的讲解。

2、办公室准备的培训材料应涵盖危险废物管理的所有制度、危险废物规章制度和工作流程。在培训过程中，办公室应对培训人员进行签到记录，对培训过程应有图片、文字或视频等记录材料，培训结束后应对参加培训人员进行现场考核，根据考核成绩对本次培训的效果进行总结。

九、危险废物贮存场所及利用设备安全运行制度制度

1、生产部负责危险废物的接收，贮存和利用的工作，并派专人管理危险废物的出入库登记和生产运行记录台账。

2、生产部对危险废物应做好分类收集和贮存，严禁将危险废物混入非危险废物中贮存。做好相应的危险废物产生环节的记录和贮存环节的记录台账。

3、质检部应定期对接收的危险废物进行特性分析，做好相应的分析记录。

4、生产部应定期对贮存场所和利用设备进行日常检查和维护保养，并做好相关的设施设备安全运行记录。

5、公司总经理应委托第三方具有监测资质的监测单位对我公司厂区边界进行每年两次的空气质量监测和每年一次的土壤监测，由办公室做好相应的环境监测记录。

十、危险废物台账管理制度

1、办公室负责建立危险废物经营情况记录台账，应涵盖危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录，设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等内容。

2、办公室应在每年1月15日之前向相关环保部门报告年度危险废物经营情况。

3、办公室应妥善保管好危险废物经营情况记录台账，至少保存10年以上。

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